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設備采購管理辦法

更新:2023-09-14 20:47:08 高考升學網
設備采購管理辦法
為加強本單位設備管理工作,提高設備采購管理的計劃性和透明度,經黨組研究決定,成立設備采購小組,對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
、制訂計劃
設備器材采購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每底,各有關部門應將二擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
、申購計劃單應寫清以下主要內容:
)儀器名稱(包括附件、備件);
)型號、規格、數量、預計單價;
)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
)申請購置理由;
)技術質量標準程度;
)本單位有否此儀器設備;
、審查批準
) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見,大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
) 凡屬國家專控的儀器設備,經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、采購管理
、 設備采購小組根據經批準的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設備采購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:)包裝有效性;)整機完整性;)配套材料;)零配件數量;)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設備采購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:

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