當發現差異時，必須立即復查盤點數據并查找原因，必須將詳細情況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。

三、成品庫損失賠償規定：

、意外損失：是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失，對直接責任人處罰元，對倉庫主管處罰元。

、丟貨損失：是指日常盤點盤虧。件以內的丟貨損失，由直接責任人賠償；超過件的部分，個人負擔損失的%

四、原材料倉庫值班制度

、中午值班：每天中午:——:點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業，僅僅留下一人值班，主要負責車間少量補充領料，其他人員中午休息。

、夜班值班：在每晚車間大規模領料結束后，倉庫主管應安排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫。

、注意事項：倉庫主管要根據實際情況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量保持相對穩定化，不要在短期內隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。

五、原材料盤點制度

、月盤點：以“抽查盤點”為主，即在每月——日對上月原材料抽查盤點。

重點抽查范圍是：收料、發料非常頻繁的材料品種；剛入職的保管員所管理的材料品種；本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

、季度（度）盤點：在每個季度最后一個月份，實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。

、盤點工作組織：原材料盤點，應在財務經理指導下，由成本會計（材料會計）負責牽頭組織，與倉庫主管同負責實施。

成本會計（材料會計）必須事先制定盤點方案，包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組情況、材料品種、注意事項、盤點要求等等，與倉庫主管協商，與生產部門協調后，報請財務經理批準。

、盤點表：盤點結束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務經理查閱。

六、處罰

《倉庫管理制度》各條各項有處罰標準的從其標準；無處罰標準的，每違反一項，每人每次處罰元。

十篇補充規定

一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改：

l“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午:——:休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午:之前已經開始卸貨并且在中午:尚未結束時，有關保管員必須堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管必須安排該保管員免費午餐。

二、材料驗收入庫的補充規定：

)材料需要驗收入庫前，倉庫主管必須首先通知質檢員在限定時間內到達現場。

)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員必須配合。

)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員必須拒絕驗收入庫。

“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、供應商名稱。，